|
Zmluva |
2013_05
|
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2013_05
|
|
s DPH |
30.12.2013 |
Scholaris s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
Fa 182
|
Dodávka tovaru
|
1 050.60 |
s DPH |
30.09.2012 |
ENTER Computer spol. s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
30.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 167
|
Dodávka plynu
|
1 317,00 |
s DPH |
13.12.1999 |
SPP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
13.12.1999 |
|
|
Faktúra |
Fa 167
|
Dodávka zemného plynu
|
1 457.00 |
s DPH |
11.04.2012 |
SPP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 168
|
Dodávka zemného plynu
|
1 317,00 |
s DPH |
13.04.2012 |
SPP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 169
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 158,67 |
s DPH |
16.04.2012 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 170
|
Vodné a stočné
|
2 732.58 |
s DPH |
30.04.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločonsť, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 171
|
Dodávka zemného plynu
|
1 341.72 |
s DPH |
14.05.2012 |
SPP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 172
|
Dodávka zemného plynu
|
1 063,00 |
s DPH |
15.05.2012 |
SPP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 173
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 022,80 |
s DPH |
17.05.2012 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 174
|
Dodávka zemného plynu
|
1 096.00 |
s DPH |
03.09.2012 |
SPP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 175
|
Dodávka elektrickej energie
|
603,58 |
s DPH |
04.09.2012 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 164
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 313,11 |
s DPH |
29.02.2012 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 176
|
Dodávka zemného plynu
|
451,00 |
s DPH |
05.09.2012 |
SPP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 177
|
Poistná zmluva za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
|
41,16 |
s DPH |
14.09.2012 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 178
|
Poistná zmluva za úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými vozidlami
|
61,31 |
s DPH |
14.09.2012 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 179
|
Poistná zmluva na poistenie majetku
|
951,55 |
s DPH |
14.09.2012 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 180
|
Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel
|
93,92 |
s DPH |
14.09.2012 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 181
|
Maliarske práce podľa krycieho listu rozpočtu
|
2 083,62 |
s DPH |
14.09.2012 |
Mar. K. s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
Fa 183
|
Dodávka zemného plynu
|
3 984,00 |
s DPH |
02.11.2012 |
SPP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
02.11.2012 |