|
Zmluva |
2013_05
|
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2013_05
|
|
s DPH |
30.12.2013 |
Scholaris s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
30.12.2013 |
|
Zmluva |
26/2013
|
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.26/2013
|
|
s DPH |
17.12.2013 |
ba kieho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
17.12.2013 |
|
Zmluva |
17/2013
|
Dodatok č. 07/2014 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
18.11.2013 |
SPP, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
Fa 18
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 033,02 |
s DPH |
18.11.2013 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
20.11.2013 |
|
Zmluva |
16/2013
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
15.10.2013 |
Jozef Šabík - MIDOXS |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
15.10.2013 |
|
Faktúra |
Fa 16
|
Dodávka zemného plynu
|
1 421,00 |
s DPH |
14.10.2013 |
SPP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
14.10.2013 |
|
Faktúra |
Fa 17
|
Dodávka zemného plynu
|
1 120.00 |
s DPH |
14.10.2013 |
SPP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
14.10.2013 |
|
Zmluva |
26/2013
|
Zmluva
|
|
s DPH |
07.10.2013 |
ba kieho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
08.10.2013 |
|
Zmluva |
2013_05
|
Zmluva
|
|
s DPH |
04.10.2013 |
Scholaris s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
04.10.2013 |
|
Faktúra |
Fa 15
|
Propagačné materiály
|
1 310,40 |
s DPH |
31.08.2013 |
M.D.N. s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
31.08.2013 |
|
Zmluva |
1906/2013
|
Zmluva
|
|
s DPH |
30.08.2013 |
Projekty Európskych Spoločenstiev |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
02.09.2013 |
|
Objednávka |
Obj 2
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
12.08.2013 |
ŠEVT a. s. |
SOŠ obchodu a služieb |
Mgr. Jozef Hantšok |
zástupca riaditeľa |
12.08.2013 |
|
Objednávka |
Obj 1
|
Letáky, skladačky. plagáty
|
|
s DPH |
17.06.2013 |
M.D.N. s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb |
Mgr. Jozef Hantšok |
zástupca riaditeľa |
17.06.2013 |
|
Faktúra |
Fa 14
|
Poradenstvo pri verejnom obstarávaní
|
3 412,50 |
s DPH |
15.06.2013 |
RNDr. Beňuška Pavol |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
28.06.2013 |
|
Faktúra |
Fa 13
|
Dodávka zemného plynu
|
1 364,08 |
s DPH |
09.05.2013 |
SPP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
20.05.2013 |
|
Zmluva |
15/2013
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
25.04.2013 |
RNDr. Pavol Beňuška |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
Fa 10
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 115,47 |
s DPH |
05.04.2013 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
Fa 11
|
Dodávka zemného plynu
|
1 120,00 |
s DPH |
01.04.2013 |
SPP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
Fa 12
|
Dodávka zemného plynu
|
1 475,00 |
s DPH |
01.04.2013 |
SPP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
Fa 9
|
Nákup výpočtovej techniky
|
2 263,52 |
s DPH |
25.03.2013 |
NOV s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
27.03.2013 |